2019-02-19 14:01
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北仑区慈善总会2019年部门预算
第一部分 部门概况
一、主要职能
遵守宪法、法律、法规和国家政策,遵守社会道德风尚,动员和组织社会各界力量,筹募慈善资金和物资,扶贫济困,安老助幼,推动社会公益事业发展,促进经济建设和社会文明、和谐。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,慈善总会部门预算仅包括本级预算。
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、2019年部门预算总体情况
(一)2019年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算222.5万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)。
(二)2019年收入预算情况说明
本部门2019年收入预算222.5万元,其中:一般公共预算拨款收入222.5万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;专户资金 0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0 %;用累计盈余弥补收支差额0万元,占0 %;上年结转收入0万元,占0%。
(三)2019年支出预算情况说明
本部门2019年支出预算 222.5万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类) 222.5万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出0万元,项目支出222.5万元。
(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
本部门2019年财政拨款收支预算222.5万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入222.5万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)222.5万元。
(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本部门2019年一般公共预算当年拨款222.5万元,比2018年执行数增加0万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出(类)222.5万元,占100%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
⑴201(类)20199(款)2019999(项)慈善总会工作经费54.5万元,比2018年执行数增加0万元,增长0%。
⑵201(类)20199(款)2019999(项)关爱“好人”基金慈善资金18万元,比2018年执行数增加0万元,增长0%。
⑶201(类)20199(款)2019999(项)精准扶贫基金150万元,比2018年执行数增加0万元,增长0%。
(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2019年一般公共预算基本支出222.5万元,其中:
人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明
本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本部门2019年“三公”经费预算0万元,比上年预算数增长0 %。其中:
1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数增长0%。
2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0万元,主要用于接待支出。2019年比上年预算数增长0%。
3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。2019年比上年预算数增长0 %。
4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费 预算0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数增长0%。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年本部门本级机关运行经费财政拨款预算0万元,较2018年预算数增加0万元,增长0%。
2.政府采购情况
2019年本部门各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆0辆,其中,区部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0 辆,业务用车 0 辆,固定工作用车 0 辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。
2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中区部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,业务用车0 辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。
4.绩效目标设置情况
2019年本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。
9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7. 2019999其他一般公共服务支出:反映除 上述项目以外的其他一般公共服务支出。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。